Nota de Empenho Nº 00572/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO 007/2024, PROCESSO 002/2024, PREGAO 001/2024, QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISI?AO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO NO ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0337508
10/06/2024
R$ 68.626,01
Total:
R$ 68.626,01
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
572
10/06/2024
0337509
R$ 823,51
2024
572
26/06/2024
0000001
R$ 67.802,50
Total:
R$ 68.626,01
Código de verificação:
454053