Nota de Empenho Nº 01023/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO 019/2024, PREGAO ELETRONICO 002/2024, PROCESSO 011/2024, QUE TEM POR OBJETO A EXECU?AO DOS SERVI?OS DE ARA?AO E GRADAGEM DO SOLO COMO TAMBEM SILAGEM, BATA DE FEIJAO E MILHO, CONFOME BOLETIM E MEDI?AO 01 EM ANEXO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0601739
12/06/2024
R$ 828.747,50
Total:
R$ 828.747,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1023
13/06/2024
0000001
R$ 500.000,00
2024
1023
27/06/2024
0000002
R$ 328.747,50
Total:
R$ 828.747,50
Código de verificação:
621313