Nota de Empenho Nº 01066/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO - REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0528308
03/06/2024
R$ 22.444,67
Total:
R$ 22.444,67
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1066
03/06/2024
0000001
R$ 14.703,15
2024
1066
03/06/2024
0528309
R$ 7.741,52
Total:
R$ 22.444,67
Código de verificação:
127239