Nota de Empenho Nº 00509/2024
Histórico do Empenho:
PELADESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 003/2024 AO CONTRATO NR. 062/2021, PREGAO ELETRONICO 007/2021, PROCESSO 014/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE KIT S ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0337343
04/06/2024
R$ 557.017,00
Total:
R$ 557.017,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
509
05/06/2024
0000001
R$ 557.017,00
Total:
R$ 557.017,00
Código de verificação:
365161