Nota de Empenho Nº 00500/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2023, PROCESSO 008/2023, PREGAO ELETRONICO 001/2023, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA PARA LOCA?AO DE VEICULOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO - CONFORME BOLETIM DE MEDI?AO 09 EM ANEXO, CORRESPONDENTE A MAIO/2024 - (CAMINHO DA ESCOLA).
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0337340
03/06/2024
R$ 325.000,00
Total:
R$ 325.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
500
03/06/2024
0337341
R$ 7.800,00
2024
500
05/06/2024
0000001
R$ 317.200,00
Total:
R$ 325.000,00
Código de verificação:
604317