Nota de Empenho Nº 00969/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 029/2018, PREGAO NR. 008/2018, PROCESSO NR. 010/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA?AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (ONIBUS E MICRO-ONIBUS), MAIO/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0527934
04/06/2024
R$ 92.928,24
Total:
R$ 92.928,24
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
969
04/06/2024
0000001
R$ 92.928,24
Total:
R$ 92.928,24
Código de verificação:
911305