Nota de Empenho Nº 00963/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO DAS AMBUL?NCIAS FIORINO DE PLACAS: SNW-7G37; SNW-7F77; SNW-7F57 E SNX-7184. SEGURO COM VIG?NCIA DE 26/03/2024 AT? 26/03/2025 (TOTAL DE 5? PARCELAS) - PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0527936
05/06/2024
R$ 2.876,56
Total:
R$ 2.876,56
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
963
05/06/2024
0000001
R$ 2.876,56
Total:
R$ 2.876,56
Código de verificação:
184776