Nota de Empenho Nº 00496/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 086/2018, PROCESSO 028/2018, PREGAO 013/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVI?OS DE TRANSPORTE COLETIVO DOS UNIVERSITARIOS DE FORMA GRATUITA E REGULAR - (LOTE II) - CONFORME BOLETIM EM ANEXO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2023
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0336928
31/05/2024
R$ 165.224,04
Total:
R$ 165.224,04
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
496
03/06/2024
0000001
R$ 45.000,00
Total:
R$ 45.000,00
Código de verificação:
904362