Nota de Empenho Nº 00495/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE CONSERTO E REPOSI?AO DE PE?AS DE MICROONDAS E VENTILADORES DO CMEI DR. ARNALDO AMARAL E CMEI MARIA MARLUCIA CORREIA FERRO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0337346
04/06/2024
R$ 900,00
Total:
R$ 900,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
495
04/06/2024
0000001
R$ 756,00
2024
495
04/06/2024
0337347
R$ 144,00
Total:
R$ 900,00
Código de verificação:
480825