Nota de Empenho Nº 00927/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0601181
28/05/2024
R$ 1.400,80
Total:
R$ 1.400,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
927
28/05/2024
0601184
R$ 16,81
2024
927
03/06/2024
0000001
R$ 1.383,99
Total:
R$ 1.400,80
Código de verificação:
495924