Nota de Empenho Nº 00925/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024060115428/05/2024R$ 5.592,90
  Total:R$ 5.592,90
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202492528/05/20240601155R$ 67,11
202492503/06/20240000001R$ 5.525,79
   Total:R$ 5.592,90
Código de verificação: 156229