Nota de Empenho Nº 00818/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 075/2021, PROC. 027/2021, PREGAO ELETRONICO 015/2021, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA PARA MODERNIZA??O, AMPLIA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDI?AO 16 EM ANEXO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0600748
15/05/2024
R$ 49.553,42
2024
0600804
15/05/2024
R$ 49.553,42
Total:
R$ 99.106,84
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
818
15/05/2024
0000001
R$ 49.553,42
Total:
R$ 49.553,42
Código de verificação:
172100