Nota de Empenho Nº 00812/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 022/2024, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO 010/2023, REGISTRO DE PRE?O 001/2023, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCA?AODE ESTRUTURAS PARA EVENTOS VISANDO A UTILIZA?AO EM DIVERSAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, (PROGRAMA?OES DO DIA DAS MAES)
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0600767
14/05/2024
R$ 4.180,00
Total:
R$ 4.180,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
812
14/05/2024
0000001
R$ 4.180,00
Total:
R$ 4.180,00
Código de verificação:
452977