Nota de Empenho Nº 00419/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE CAPINA?AO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0336453
13/05/2024
R$ 3.300,00
Total:
R$ 3.300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
419
13/05/2024
0336454
R$ 563,70
2024
419
14/05/2024
0000001
R$ 2.736,30
Total:
R$ 3.300,00
Código de verificação:
236812