Nota de Empenho Nº 00829/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU/PE NOS DIAS 29 E 30/04/2024 E NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 E 10/05/2024, E 16 (DEZESSEIS) DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 E 28/05/2024, NA FUN??O DE MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES, COM RETORNO DI?RIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0527159
14/05/2024
R$ 2.301,44
Total:
R$ 2.301,44
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
829
14/05/2024
0000001
R$ 2.301,44
Total:
R$ 2.301,44
Código de verificação:
354806