Nota de Empenho Nº 00411/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN?AO DO BANHEIRO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0336353
09/05/2024
R$ 2.988,50
Total:
R$ 2.988,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
411
09/05/2024
0000001
R$ 2.952,63
2024
411
09/05/2024
0336354
R$ 35,86
Total:
R$ 2.988,49
Código de verificação:
115030