Nota de Empenho Nº 00775/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO 019/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2022 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2022, QUE TEM COM O OBJETO A AQUISI??O PARCELADA DE PE?AS PARA M?QUINAS PESADAS E TRATORES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0599456
07/05/2024
R$ 16.216,00
Total:
R$ 16.216,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
775
08/05/2024
0000001
R$ 16.216,00
Total:
R$ 16.216,00
Código de verificação:
240646