Nota de Empenho Nº 00742/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2019, PREGAO ELETRONICO 001/2019, PROCESSO 013/2019, QUE TEM POR OBJETO A LOCA?AO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, CONFORME BOLETIM DE MEDI?AO 58 EM ANEXO - MAR?O/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0600920
02/05/2024
R$ 23.675,64
2024
0600962
02/05/2024
R$ 23.675,64
Total:
R$ 47.351,28
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
742
14/05/2024
0000001
R$ 23.675,64
Total:
R$ 23.675,64
Código de verificação:
502378