Nota de Empenho Nº 00735/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL NA RUA XV DE NOVEMBRO, N. 929, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A UBS XV DE NOVEMBRO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DE 04/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0526917
06/05/2024
R$ 79,86
Total:
R$ 79,86
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
735
06/05/2024
0000001
R$ 79,86
Total:
R$ 79,86
Código de verificação:
138450