Nota de Empenho Nº 00659/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADES?O PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?12/2021, PROCESSO LICITATORIO N?023/2021, PREG?O ELETRONICO N?013/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE - VEICULOS DE PLACA PDC-4176, PCC-6896, PCQ-2866 E PCR-0436 (AMBUL?NCIAS).
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0526286
10/04/2024
R$ 22.263,46
Total:
R$ 22.263,46
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
659
10/04/2024
0526287
R$ 267,16
2024
659
09/05/2024
0000001
R$ 21.996,30
Total:
R$ 22.263,46
Código de verificação:
973827