Nota de Empenho Nº 00655/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024059917602/05/2024R$ 492,37
2024059917702/05/2024R$ 5.658,97
2024059917802/05/2024R$ 16.442,06
2024059918002/05/2024R$ 11.475,25
2024059918102/05/2024R$ 10.259,34
2024059919302/05/2024R$ 25.140,12
2024059919502/05/2024R$ 521,37
  Total:R$ 69.989,48
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202465502/05/20240000005R$ 11.447,71
202465502/05/20240000006R$ 10.234,07
202465502/05/20240599182R$ 25,27
202465502/05/20240599186R$ 27,54
202465502/05/20240599187R$ 1,18
202465502/05/20240599188R$ 13,37
202465502/05/20240599192R$ 39,46
202465502/05/20240599194R$ 60,34
202465502/05/20240599198R$ 1,25
202465508/05/20240000001R$ 16.402,60
202465508/05/20240000002R$ 5.645,60
202465508/05/20240000003R$ 25.079,78
202465508/05/20240000004R$ 491,19
202465514/05/20240000007R$ 520,12
   Total:R$ 69.989,48
Código de verificação: 284094