Nota de Empenho Nº 00608/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 051/2021, PROCESSO NR. 021/2021, PREGAO ELETRONICO 011/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0599549
03/04/2024
R$ 33.000,00
Total:
R$ 33.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
608
10/05/2024
0000001
R$ 33.000,00
Total:
R$ 33.000,00
Código de verificação:
656806