Nota de Empenho Nº 00269/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024032492320/03/2024R$ 1.316,08
2024033634008/05/2024R$ 1.028,62
2024033698904/06/2024R$ 1.028,63
  Total:R$ 3.373,33
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202426920/03/20240000001R$ 1.028,62
202426920/03/20240324925R$ 287,46
202426910/05/20240000002R$ 1.028,62
202426905/06/20240000003R$ 1.028,63
   Total:R$ 3.373,33
Código de verificação: 889240