Nota de Empenho Nº 00396/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 02 (DOIS) NO-BREAK SMS 3200VA BIVOT/115V POWER SINUS 27872, DESTINADOS AO EQUIPAMENTO DA CIDADE DIGITAL NO PREDIO DA PREFEITURA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0547510
22/02/2024
R$ 13.198,00
Total:
R$ 13.198,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
396
22/02/2024
0547512
R$ 158,38
2024
396
08/05/2024
0000001
R$ 13.039,62
Total:
R$ 13.198,00
Código de verificação:
152494