Nota de Empenho Nº 00013/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024018647531/01/2024R$ 924,15
2024018647731/01/2024R$ 970,36
2024019651529/02/2024R$ 924,15
2024019651629/02/2024R$ 970,36
2024021601828/03/2024R$ 970,35
2024021687430/04/2024R$ 970,35
2024021752829/05/2024R$ 970,35
2024021812628/06/2024R$ 970,35
  Total:R$ 7.670,42
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241309/02/20240000001R$ 924,15
20241309/02/20240000002R$ 970,36
20241308/03/20240000003R$ 924,15
20241308/03/20240000004R$ 970,36
20241310/04/20240000005R$ 970,35
20241310/05/20240000006R$ 970,35
20241310/06/20240000007R$ 970,35
20241310/07/20240000008R$ 970,35
   Total:R$ 7.670,42
Código de verificação: 847697