Nota de Empenho: 0825/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA COMPUTADORES, PARA MANUTEN??O DO CRAS PARMALAT. EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA REALIZA??O DO ATENDIMENTO AOS USU?RIOS DO SETOR.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0219083
09/07/2024
R$ 2.476,70
Total:
R$ 2.476,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
825
09/07/2024
0219084
R$ 29,72
2024
825
16/07/2024
0000001
R$ 2.446,98
Total:
R$ 2.476,70
Código de verificação:
308776