Nota de Empenho: 0769/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO N? 001/2023 DO CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0219074
04/07/2024
R$ 14.291,45
Total:
R$ 14.291,45
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
769
04/07/2024
0219075
R$ 171,50
Total:
R$ 171,50
Código de verificação:
941000