Nota de Empenho: 1235/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA (UBS) DO MUNIC?PIO REFERENTE A JUNHO/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0529529
03/07/2024
R$ 879,52
Total:
R$ 879,52
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1235
03/07/2024
0529530
R$ 2,11
2024
1235
25/07/2024
0000001
R$ 877,41
Total:
R$ 879,52
Código de verificação:
493528