Nota de Empenho: 1228/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA RECIFE/SAOPAULO - SAO PAULO/MACEIO, PARA A ASSESSORA ESPECIAL E REPRESENTA?AO INSTITUCIONAL, IZADORA CAVALCANTE VIEIRA PARTICIPAR DO 24? ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS NOS DIAS 10 A 12 DE JULHO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0603750
08/07/2024
R$ 3.785,00
Total:
R$ 3.785,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1228
08/07/2024
0000001
R$ 3.785,00
Total:
R$ 3.785,00
Código de verificação:
512552