Nota de Empenho: 1161/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A CODEAM.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0602922
20/06/2024
R$ 1.431,67
Total:
R$ 1.431,67
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1161
20/06/2024
0000001
R$ 1.431,67
Total:
R$ 1.431,67
Código de verificação:
340130