Nota de Empenho: 1131/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU/PE NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 E 11/06/2024, E 11 (ONZE) DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 E 22/06/2024, NA FUN??O DE MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES, COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0529642
11/07/2024
R$ 1.636,18
Total:
R$ 1.636,18
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1131
11/07/2024
0000001
R$ 1.636,18
Total:
R$ 1.636,18
Código de verificação:
709197