Nota de Empenho: 1122/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA A CIDADE DE CARUARU/PE NO DIA10/06/2024, E 02 (DUAS) DI?RIAS A CIADADE RECIFE/PE NOS DIAS 11 E 12/06/2024, NA FUN??O DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES, COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0529630
11/07/2024
R$ 251,72
Total:
R$ 251,72
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1122
11/07/2024
0000001
R$ 251,72
Total:
R$ 251,72
Código de verificação:
251435