Nota de Empenho: 0989/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0527964
27/05/2024
R$ 1.275,00
Total:
R$ 1.275,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
989
27/05/2024
0527965
R$ 15,30
2024
989
17/06/2024
0000001
R$ 1.259,70
Total:
R$ 1.275,00
Código de verificação:
883022