Nota de Empenho: 0889/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO MATERIAL QUIMICO (TANINO EM PO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0601288
21/05/2024
R$ 13.505,00
Total:
R$ 13.505,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
889
13/06/2024
0000001
R$ 13.505,00
Total:
R$ 13.505,00
Código de verificação:
218109