Nota de Empenho: 0913/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 55/2021 SENDO UMA ADES?O PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 12/2021, PROCESSO LICITATORIO N? 023/2021, PREG?O ELETRONICO N? 013/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE - VEICULO DE PLACA PDB-9930 L 200 DA VIGIL?NCIA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0527506
20/05/2024
R$ 5.462,26
Total:
R$ 5.462,26
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
913
20/05/2024
0527507
R$ 65,55
2024
913
10/06/2024
0000001
R$ 5.396,71
Total:
R$ 5.462,26
Código de verificação:
206150