Nota de Empenho: 0485/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIO, OBJETIVANDO PREPARAR LANCHE FRIO, PARA OS USU?RIOS DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAMILIA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0216826
02/05/2024
R$ 3.736,30
Total:
R$ 3.736,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
485
02/05/2024
0216827
R$ 44,84
2024
485
21/05/2024
0000001
R$ 3.691,46
Total:
R$ 3.736,30
Código de verificação:
231568