Nota de Empenho: 0384/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO DOS VEICULOS MOTO PLACAS: OYP-3615, PCG-6083, PCA-2805, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DO MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0336346
23/04/2024
R$ 1.698,00
Total:
R$ 1.698,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
384
20/05/2024
0000001
R$ 1.698,00
Total:
R$ 1.698,00
Código de verificação:
391235