Nota de Empenho: 0381/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: URSULINO PACHECO (CALDEIROES DOS GUDES), JOSE VIEIRA FILHO (LOGRADOURO DOS LEOES), MONSENHOR ALFREDO PINTO DAMASO (RAINHA ISABEL).
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0336081
29/04/2024
R$ 9.800,00
Total:
R$ 9.800,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
381
29/04/2024
0000001
R$ 9.682,40
2024
381
29/04/2024
0336082
R$ 117,60
Total:
R$ 9.800,00
Código de verificação:
801920