Nota de Empenho: 0732/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7G37
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0526512
30/04/2024
R$ 264,00
Total:
R$ 264,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
732
30/04/2024
0000001
R$ 260,83
2024
732
30/04/2024
0526513
R$ 3,17
Total:
R$ 264,00
Código de verificação:
918369