Nota de Empenho: 0710/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO WALMIR SOARES DA SILVA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0526942
07/05/2024
R$ 189,00
Total:
R$ 189,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
710
16/05/2024
0000002
R$ 189,00
Total:
R$ 189,00
Código de verificação:
419368