Nota de Empenho: 0401/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA. MATERIAIS NECESS?RIOS PARA MANTER A CONSERVA??O DO PR?DIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0216558
25/04/2024
R$ 1.705,00
Total:
R$ 1.705,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
401
25/04/2024
0000001
R$ 1.705,00
Total:
R$ 1.705,00
Código de verificação:
412015