Nota de Empenho: 0664/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA: PCD-7176, PCX-2130 E PCX-2040. (HOSPITAL)
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0526297
04/04/2024
R$ 17.016,45
Total:
R$ 17.016,45
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
664
04/04/2024
0526298
R$ 40,84
2024
664
06/05/2024
0000001
R$ 16.975,61
Total:
R$ 17.016,45
Código de verificação:
199611