Nota de Empenho: 0654/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 044/2023, PROCESSO 013/2023, PREGAO ELETRONICO 003/2023, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0599147
29/04/2024
R$ 13.528,71
Total:
R$ 13.528,71
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
654
29/04/2024
0000001
R$ 13.496,24
2024
654
29/04/2024
0599148
R$ 32,47
Total:
R$ 13.528,71
Código de verificação:
527308