Nota de Empenho: 0343/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0215921
22/03/2024
R$ 5.051,50
Total:
R$ 5.051,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
343
22/03/2024
0215922
R$ 60,62
2024
343
29/04/2024
0000001
R$ 4.990,88
Total:
R$ 5.051,50
Código de verificação:
198452