Nota de Empenho: 0570/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA INSTALA?AO DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA OUVIDORIA E CONTROLE INTERNO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0598026
27/03/2024
R$ 1.742,20
Total:
R$ 1.742,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
570
27/03/2024
0000001
R$ 1.742,20
Total:
R$ 1.742,20
Código de verificação:
381026