Nota de Empenho: 0266/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: MESTRE LAURINDO SEABRA, MARECHAL DANTS BARRETO, CMEI DR. ARNALDO AMARAL E CMEI MARIA MARLUCIA CORREIA FERRO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0324910
19/03/2024
R$ 6.000,00
Total:
R$ 6.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
266
19/03/2024
0000001
R$ 6.000,00
Total:
R$ 6.000,00
Código de verificação:
352667