Nota de Empenho: 0410/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE QUE INTEGRAM A ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0461393
08/03/2024
R$ 949,00
Total:
R$ 949,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
410
15/03/2024
0000001
R$ 949,00
Total:
R$ 949,00
Código de verificação:
719153