Nota de Empenho: 0429/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GAS (BOTIJAO DE 13KG) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0547723
04/03/2024
R$ 769,58
Total:
R$ 769,58
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
429
05/03/2024
0547724
R$ 1,85
2024
429
08/03/2024
0000001
R$ 767,73
Total:
R$ 769,58
Código de verificação:
178864