Nota de Empenho: 0426/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE DISCOS DE CORTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0547717
05/03/2024
R$ 757,70
Total:
R$ 757,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
426
05/03/2024
0547718
R$ 9,09
2024
426
07/03/2024
0000001
R$ 748,61
Total:
R$ 757,70
Código de verificação:
267756