Nota de Empenho: 0234/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PARA ALUNOS DA EDUCA?AO INFANTIL DO CMEI DR ARNALDO AMARAL E CMEI MARIA MARLUCIA CORREIA FERRO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0314576
15/02/2024
R$ 5.000,00
Total:
R$ 5.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
234
15/02/2024
0314577
R$ 60,00
2024
234
08/03/2024
0000001
R$ 4.940,00
Total:
R$ 5.000,00
Código de verificação:
682318